武汉市社会科学院2018年部门预算
目 录
第一部分 武汉市社会科学院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市社会科学院2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市社会科学院2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市社会科学院概况
一、部门主要职能
一是坚持基础理论研究和应用对策研究并重，以重大现实问题为主攻方向；二是围绕市委、市政府中心工作，为市委、市政府决策服务，当好市委市政府的思想库和智囊团；三是开展国内外学术交流，推进理论创新，联合攻关。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用，建设社会主义新智库。
二、部门预算单位构成
武汉市社会科学院系公益一类事业单位1户
三、部门人员构成
武汉市社会科学院总编制人数84人，在职人数76人，事业编制76人。
离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。
第二部分 武汉市社会科学院2018年部门预算表
武汉市社会科学院2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||
部门公开表1 |
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| 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,634.16 | 201 一般公共服务支出 |
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| 支出类别分类 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 204 公共安全支出 |
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| 一、基本支出 | 2,203.66 | 2,203.66 |
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| 205 教育支出 |
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| 工资福利支出 | 1,623.51 | 1,623.51 |
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| 206 科学技术支出 | 2,015.57 | 2,015.57 |
| 对个人和家庭的补助 | 257.18 | 257.18 |
| ||||||
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| 207 文化体育与传媒支出 |
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| 商品和服务支出 | 322.97 | 322.97 |
| ||||||
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| 208 社会保障和就业支出 | 105.91 | 105.91 |
| 二、项目支出 | 440.22 | 440.22 |
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| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 112.13 | 112.13 |
| (一)部门项目 | 440.22 | 440.22 |
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| 211 节能环保支出 |
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| (二)公共项目 |
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| 212 城乡社区支出 |
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| 三、上缴上级支出 |
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| 213 农林水支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 214 交通运输支出 |
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| 五、事业单位经营支出 |
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| 215 资源勘探信息等支出 |
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| 216 商业服务业等支出 |
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| 217 金融支出 |
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| 支出经济分类 |
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| 219 援助其他地区支出 |
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| 301 工资福利支出 | 1,623.51 | 1,623.51 |
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| 220 国土海洋气象等支出 |
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| 302 商品和服务支出 | 744.30 | 744.30 |
| ||||||
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| 221 住房保障支出 | 410.27 | 410.27 |
| 303 对个人和家庭的补助 | 257.18 | 257.18 |
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| 222 粮油物资储备支出 |
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| 307 债务利息及费用支出 |
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| 229 其他支出 |
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| 309 资本性支出(基本建设) |
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| 230 转移性支出 |
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| 310 资本性支出 | 18.89 | 18.89 |
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| 231 债务还本支出 |
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| 311 对企业补助(基本建设) |
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| 232 债务付息支出 |
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| 312 对企业补助 |
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| ||||||
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| 233 债务发行费支出 |
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| 399 其他支出 |
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本年收入 合计 | 2,634.16 | 本年支出合计 | 2,643.88 | 2,643.88 |
| 本年支出合计 | 2,643.88 | 2,643.88 |
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三、上年结转 | 9.72 | 结转下年 |
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| 六、结转下年 |
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(一)一般公共预算财政拨款结转 | 9.72 |
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(二)政府性基金预算财政拨款结转 |
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收入总计 | 2,643.88 | 支出总计 | 2,643.88 | 2,643.88 |
| 支出总计 | 2,643.88 | 2,643.88 |
| ||||||
武汉市社会科学院2018年一般公共预算支出表 | ||||
部门公开表2 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 2,643.88 | 2,203.66 | 440.22 |
206 | 科学技术支出 | 2,015.57 | 1,575.35 | 440.22 |
20606 | 社会科学 | 2,015.57 | 1,575.35 | 440.22 |
2060603 | 社科基金支出 | 150.00 |
| 150.00 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 1,575.35 | 1,575.35 |
|
2060602 | 社会科学研究 | 290.22 |
| 290.22 |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.91 | 105.91 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 105.91 | 105.91 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.88 | 43.88 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112.13 | 112.13 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
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221 | 住房保障支出 | 410.27 | 410.27 |
|
22102 | 住房改革支出 | 410.27 | 410.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 168.19 | 168.19 |
|
2210203 | 购房补贴 | 202.04 | 202.04 |
|
2210202 | 提租补贴 | 40.04 | 40.04 |
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武汉市社会科学院2018年一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门公开表3 |
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| 单位：万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 合计 | 2,203.66 | 1,880.69 | 322.97 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,623.51 | 1,623.51 |
| ||
30101 | 基本工资 | 316.27 | 316.27 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 373.23 | 373.23 |
| ||
30103 | 奖金 | 8.53 | 8.53 |
| ||
30107 | 绩效工资 | 183.57 | 183.57 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.88 | 43.88 |
| ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.13 | 112.13 |
| ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.81 | 19.81 |
| ||
30113 | 住房公积金 | 168.19 | 168.19 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 397.90 | 397.90 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 322.97 |
| 322.97 | ||
30201 | 办公费 | 26.28 |
| 26.28 | ||
30202 | 印刷费 | 0.78 |
| 0.78 | ||
30203 | 咨询费 | 13.00 |
| 13.00 | ||
30205 | 水费 | 1.50 |
| 1.50 | ||
30206 | 电费 | 19.85 |
| 19.85 | ||
30207 | 邮电费 | 3.60 |
| 3.60 | ||
30209 | 物业管理费 | 38.84 |
| 38.84 | ||
30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 20.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 |
| 6.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 17.10 |
| 17.10 | ||
30214 | 租赁费 | 16.80 |
| 16.80 | ||
30216 | 培训费 | 5.50 |
| 5.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.11 |
| 5.11 | ||
30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 70.00 |
| 70.00 | ||
30228 | 工会经费 | 12.00 |
| 12.00 | ||
30229 | 福利费 | 10.00 |
| 10.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |
| 21.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.61 |
| 25.61 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 257.18 | 257.18 |
| ||
30301 | 离休费 | 27.15 | 27.15 |
| ||
30302 | 退休费 | 62.03 | 62.03 |
| ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 168.00 | 168.00 |
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武汉市社会科学院2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门公开表4 |
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| 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2060601 | 社会科学研究机构 | 32.11 | 6.00 | 21.00 |
| 21.00 | 5.11 | |||
武汉市社会科学院2018年政府性基金预算支出表 | ||||
部门公开表5 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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本单位无政府性基金预算支出
武汉市社会科学院2018年部门收支总表 | |||||||||
部门公开表6 |
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| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,634.16 | 201 一般公共服务支出 |
| 支出类别分类 |
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 204 公共安全支出 |
| 一、基本支出 | 2,203.66 | ||||
三、事业收入 |
| 205 教育支出 |
| 工资福利支出 | 1,623.51 | ||||
四、上级补助收入 |
| 206 科学技术支出 | 2,320.24 | 对个人和家庭的补助 | 257.18 | ||||
五、附属单位上缴收入 |
| 207 文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | 322.97 | ||||
六、事业单位经营收入 |
| 208 社会保障和就业支出 | 105.91 | 二、项目支出 | 744.89 | ||||
七、其他收入 | 304.67 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 112.13 | (一)部门项目 | 744.89 | ||||
|
| 211 节能环保支出 |
| (二)公共项目 |
| ||||
|
| 212 城乡社区支出 |
| 三、上缴上级支出 |
| ||||
|
| 213 农林水支出 |
| 四、对附属单位补助支出 |
| ||||
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| 214 交通运输支出 |
| 五、事业单位经营支出 |
| ||||
|
| 215 资源勘探信息等支出 |
|
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| ||||
|
| 216 商业服务业等支出 |
|
|
| ||||
|
| 217 金融支出 |
| 支出经济分类 |
| ||||
|
| 219 援助其他地区支出 |
| 301 工资福利支出 | 1,623.51 | ||||
|
| 220 国土海洋气象等支出 |
| 302 商品和服务支出 | 1,048.97 | ||||
|
| 221 住房保障支出 | 410.27 | 303 对个人和家庭的补助 | 257.18 | ||||
|
| 222 粮油物资储备支出 |
| 307 债务利息及费用支出 |
| ||||
|
| 229 其他支出 |
| 309 资本性支出(基本建设) |
| ||||
|
| 230 转移性支出 |
| 310 资本性支出 | 18.89 | ||||
|
| 231 债务还本支出 |
| 311 对企业补助(基本建设) |
| ||||
|
| 232 债务付息支出 |
| 312 对企业补助 |
| ||||
|
| 233 债务发行费支出 |
| 399 其他支出 |
| ||||
本年收入合计 | 2,938.83 | 本年支出合计 | 2,948.55 | 本年支出合计 | 2,948.55 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
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| ||||
九、上年结转 | 9.72 | 结转下年 |
| 六、结转下年 |
| ||||
收入总计 | 2,948.55 | 支出总计 | 2,948.55 | 支出总计 | 2,948.55 | ||||
武汉市社会科学院2018年部门收入总表 | |||||||||||
部门公开表7 |
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| 单位：万元 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2,948.55 | 2,634.16 |
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| 304.67 |
| 9.72 |
206 | 科学技术支出 | 2,320.24 | 2,005.85 |
|
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| 304.67 |
| 9.72 |
20606 | 社会科学 | 2,320.24 | 2,005.85 |
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| 304.67 |
| 9.72 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 1575.35 | 1575.35 |
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2060602 | 社会科学研究 | 594.89 | 280.50 |
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| 304.67 |
| 9.72 |
2060603 | 社科基金支出 | 150.00 | 150.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 105.91 | 105.91 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 105.91 | 105.91 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.88 | 43.88 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112.13 | 112.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
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221 | 住房保障支出 | 410.27 | 410.27 |
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22102 | 住房改革支出 | 410.27 | 410.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 168.19 | 168.19 |
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2210202 | 提租补贴 | 40.04 | 40.04 |
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2210203 | 购房补贴 | 202.04 | 202.04 |
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武汉市社会科学院2018年部门支出总表 | ||||||||
部门公开表8 |
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| 单位：万元 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 2,948.55 | 2,203.66 | 744.89 |
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206 | 科学技术支出 | 2,320.24 | 1,575.35 | 744.89 |
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20606 | 社会科学 | 2,320.24 | 1,575.35 | 744.89 |
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2060601 | 社会科学研究机构 | 1,575.35 | 1,575.35 |
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2060602 | 社会科学研究 | 594.89 |
| 594.89 |
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2060603 | 社科基金支出 | 150.00 |
| 150.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 105.91 | 105.91 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 105.91 | 105.91 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.88 | 43.88 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112.13 | 112.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 112.13 | 112.13 |
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221 | 住房保障支出 | 410.27 | 410.27 |
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22102 | 住房改革支出 | 410.27 | 410.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 168.19 | 168.19 |
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2210202 | 提租补贴 | 40.04 | 40.04 |
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2210203 | 购房补贴 | 202.04 | 202.04 |
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第三部分 武汉市社会科学院2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算 2948.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2634.16 万元、其他收入304.67万元、上年结转9.72 万元；无政府性基金预算财政拨款。支出包括：基本支出 2203.66万元，项目支出744.89万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算2634.16万元。其中：(1)本年预算2634.16万元，比2017年预算增加204.18万元，上升8.4%， 主要是在2018年预算中包含了我院2013年-2017年职工住房货币化支出；(2)上年结转9.72万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出 2203.66万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出440.22万元。其中：
(1) 经常性项目支出401.15万元，包括:
科研课题及专著出版等231.15万元；
社科基金课题费150万元；
《学习与实践》办刊费20万元。
（2）一次性项目39.07万元：
全国社科院长联席会及监控系统改造、办公家具购置39.07万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出2203.66万元。其中：
(一)人员经费1880.69万元。包括：
工资福利支出1623.51万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助257.18万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费322.97万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算32.11万元。其中：(1)因公出国(境)经费 6万元；(2)公务用车购置及运行维护费21万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21万元)；(3)公务接待费 5.11万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比，无变动。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则， 武汉市社会科学院 所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入、上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出、其他支出。
2018年部门收支总预算2948.55万元。比2017年预算减少 37.07万元，下降 1.24 %，主要是项目经费减少。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算2948.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2634.16 万元，占 89.34 %；其他收入304.67 万元，占 10.33 %；上年结转 9.72 万元，占 0.33 %。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算 2948.55万元，其中：基本支出2203.66 万元，占 74.74 %；项目支出744.89万元，占 25.26 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
无机关运行经费
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计64.59万元。包括：货物类 23.89万元，服务类40.7万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有公务用车车辆7辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2643.88万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1．科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究机构（项），反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
2.科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究（项），反映社科基金支出外的社会科学研究支出。
3.科学技术支出（类）社会科学(款)社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。
4.科学技术支出（类）社会科学(款)其他社会科学支出（项），反映用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)其他专用名词
无
